第一部分 部门概况
一、主要职能职责
我院按照《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》有关规定，切实履行高等彩球网官网人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能，承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、彩球网官网工程类、人文管理类等专业专科学历教育；承担中小学教师及企业行业人员继续教育；通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育；承担社会职业培训和职业技能鉴定；承担复转军人培训任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，彩球网官网部门预算包括：本级预算。
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括彩球网官网政办公室、组织统战部、宣传部、监督检查室、彩球网官网委教师工作部、彩球网官网委彩球网官网工作部、彩球网官网委保卫工作部、人事处、教务处、招生就业处、科研产业处、财务处、质量管理和审计处、机电工程系、彩球网官网工程系、资源工程系、化学工程系、建筑工程系、人文管理系、汽车工程系、电大、基础部、思政部、培训中心、图书馆、彩球网官网中心、工会、团委。本部门无下属单位。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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彩球网官网本级 |
财政补助事业单位 |
1 |
无二级预算单位 |
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2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：彩球网官网部门本级，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位为1家。详细情况见表：
三、2024年度部门主要工作任务及目标
1．以科学规划为牵引，扎实推动彩球网官网2024年预算只增不减。
2．以制度建设为抓手，着力提升财务工作规范化水平。
3．以机制创新为动力，健全完善彩球网官网经费保障体系。
4．以大数据建设为标准，推动智慧财务管理平台早日上线。
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
彩球网官网部门2024年度收入、支出预算总计17109.50万元，与上年相比收、支预算总计各增加1226.73万元，增长 7.72 %。其中：
（一）收入预算总计17109.50万元。包括：
1．本年收入合计17109.50万元。
（1）一般公共预算拨款收入11393.60万元，与上年相比增加526.48万元，增长4.84%。主要原因是人员增加和相关社保及公积金基础变更导致财政拨款的工资福利等相关收入增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年持平。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平。
（4）财政专户管理资金收入 5015.60万元，与上年相比增加 2615.6万元，增长108.98%。主要原因是本年招生情况较好，专户收入较上年有大幅增加。
（5）事业收入 0 万元，与上年持平。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 369.88 万元，与上年相比增加 317.88万元，增长611.31%。主要原因是本年预计各项培训业务顺利开展，培训收入较上年有大幅增加。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年持平。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年持平。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 330.42 万元。与上年相比减少 2233.23万元，减少87.11 %。主要原因是2023年专项资金推进进度较快，均按进度付款，导致年末可结转资金较上年明显减少。
（二）支出预算总计17109.50万元。包括：
1．本年支出合计17109.50万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比减少98.3 万元，减少 100 %。主要原因是2023年有彩球网官网二期项目基本建设（前期费），本年无此项费用。
（2）教育（类）支出14770.98万元，主要用于支付彩球网官网开展教育教学活动的各项开支。与上年相比增加4922.73万元，增长51.56 %。主要原因是招生规模扩大，彩球网官网人数增加，将大力开展职业教育发展工作。
（3）科学技术（类）支出237.20万元，主要用于支付彩球网官网教师的科学研究费用。与上年相比减少581.18万元，减少71.02 %。主要原因是2023年部分较大型的科研项目已结项，2024年科研资金结转较上年有明显下降。
（4）社会保障和就业（类）支出1148.33万元，主要用于彩球网官网教职工的社会保障金的缴纳。与上年相比增加103.43万元，增加9.9 %。主要原因是2024年人员增加以及社保及公积金基数变化。
（5）卫生健康（类）支出362.57万元，主要用于彩球网官网教职工的医疗保险金等费用的缴纳。与上年相比增加16.82万元，增加4.86 %。主要原因是2024年人员增加以及医疗保险基数变化。
（6）住房保障（类）支出590.42万元，主要用于彩球网官网教职工的住房公积金的缴纳。与上年相比减少84.77万元，减少12.55%。主要原因是2024年财政负担公积金上限较上年降低。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是预计本年预算按进度进行，年末无结转结余资金。
二、收入预算情况说明
彩球网官网部门2024年度收入预算总计17109.50万元，包括本年收入16779.08万元，上年结转结余330.42万元。其中：
本年一般公共预算收入11393.60万元，占 66.59 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 5015.60 万元，占 29.31 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 369.88 万元，占 2.16 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入330.42万元，占1.93%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
彩球网官网部门2024年度支出预算合计17109.50万元，其中：
基本支出 14976.2 万元，占 87.53 %；
项目支出 1763.42 万元，占 10.31 %；
事业单位经营支出 369.88 万元，占 2.16 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
彩球网官网部门2024年度财政拨款收、支总预算 11724.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少806.76万元，减少6.44%。主要原因是财政结转结余资金较上年有大幅下降。
五、一般公共预算支出预算情况说明
彩球网官网部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算11393.60万元，与上年相比增加 526.48 万元，增长 4.84 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比减少98.3 万元。
（二）教育支出（类）
教育支出类年初预算数为 9385.5 万元，与上年相比减少162.75万元。其中：
1．高等职业教育。年初预算9385.5 万元，与上年相比减少 162.75万元，减少 1.7 %。
（三）科学技术（类）
科学技术类年初预算数为 237.2 万元，与上年相比减少581.18万元。其中：
1．其他科学技术支出。年初预算237.2 万元，与上年相比减少 581.18万元，减少 71.02%，主要原因是2023年部分较大型的科研项目已结项，2024年科研资金结转较上年有明显下降。
（四）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 1148.33 万元，与上年相比增加103.43万元。其中：
1. 行政事业单位养老支出。年初预算1059.51万元，与上年相比增加 60.8万元，增加 6.09%，主要原因是2024年人员增加以及养老保险基数变化。
2. 其他社会保障和就业支出。年初预算88.82万元，与上年相比增加 52.62万元，增加 145.36%，主要原因是2024年人员增加以及其他社会保险基数变化。
（五）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 362.57 万元，与上年相比增加16.82万元。其中：
1.事业单位医疗。年初预算362.57万元，与上年相比增加 16.82万元，增加 4.86%，主要原因是2024年人员增加以及医疗保险基数变化。
（六）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为 590.42 万元，与上年相比减少84.77万元。其中：
1. 住房公积金。年初预算590.42万元，与上年相比增减少84.77万元，减少 12.55%，主要原因是2024年财政负担公积金上限较上年降低。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
彩球网官网部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9960.60万元，其中：
（一）人员经费8439.93 万元。主要包括：基本工资2031.58万元、津贴补贴1397.89万元、奖金441.81万元、绩效工资2454.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费658.74万元、职业年金缴费160万元、职工基本医疗保险缴费269.82万元、公务员医疗补助缴费92.75万元、其他社会保障缴费88.82万元、住房公积金590.42万元、退休费240.77万元、生活补助12.54万元。
（二）公用经费 1520.67万元。主要包括：水费128.82万元、电费150万元、取暖费200万元、物业管理费589.99万元、差旅费23.68万元、工会经费56.28万元、福利费117.26万元、其他交通费用254.65万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
彩球网官网部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，与上年预算持平；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0 万元，与上年预算持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算持平。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算持平。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
彩球网官网部门2024年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年持平。主要原因本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
彩球网官网部门2024年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年持平。主要原因为本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
彩球网官网部门2024年度预算安排项目18 个，项目预算总金额 1763.42万元。其中，财政本年拨款金额1433万元，财政拨款结转结余330.42 万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
彩球网官网部门2024年度机构运行经费预算支出1520.67万元，与上年相比增加20.45万元，增长1.36 %。主要包括：水费128.82万元、电费150万元、取暖费200万元、物业管理费589.99万元、差旅费23.68万元、工会经费56.28万元、福利费117.26万元、其他交通费用254.65万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
彩球网官网部门2024年度政府采购支出预算总额938.44 万元，其中：拟采购货物支出811.6 万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出126.84 万元。
十三、国有资产占用情况说明
彩球网官网部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 4 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
彩球网官网部门2024年度填报绩效目标的预算项目 32 个，公开项目32个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1677.91万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及彩球网官网反馈渠道
本单位预算公开彩球网官网反馈和联系方式：
联系人： 魏茹 联系电话：0477-8396753
